Archív dokumentov uverejnených obcou Kašov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 23244
ID: 23244 – Czaboczky Ján
130,00 €
25.9.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 25.9.2023
Dátum evidencie 25.9.2023
Suma s DPH 130,00 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Czaboczky Ján
Dodávateľ - Sídlo Kuzmická 1, 076 33 Slovenské Nové Mesto
Dodávateľ - IČO 44482477
Prílohy –
Popis
PF – čistenie obecnej kanalizácie
Faktúra 6202353506
ID: 6202353506 – Ledum Kamara SK s.r.o.
149,21 €
11.9.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 11.9.2023
Dátum evidencie 11.9.2023
Suma s DPH 149,21 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Ledum Kamara SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 48158836
Prílohy –
Popis
PF – toner
Faktúra 6202354786
ID: 6202354786 – Ledum Kamara SK s.r.o.
101,04 €
18.9.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 18.9.2023
Dátum evidencie 18.9.2023
Suma s DPH 101,04 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Ledum Kamara SK s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Dodávateľ - IČO 48158836
Prílohy –
Popis
PF – toner
Faktúra 2290178639
ID: 2290178639 – VSE a.s.
176,20 €
14.9.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 14.9.2023
Dátum evidencie 14.9.2023
Suma s DPH 176,20 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ VSE a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 36211222
Prílohy –
Popis
PF – elektrina VO
Faktúra 2023196
ID: 2023196 – DANER s.r.o.
338,05 €
8.9.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 8.9.2023
Dátum evidencie 8.9.2023
Suma s DPH 338,05 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ DANER s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 19, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 36581542
Prílohy –
Popis
PF – príslušenstvo kosačky
Faktúra 112314085
ID: 112314085 – KOSIT a.s.
77,35 €
8.9.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 14.9.2023
Dátum evidencie 8.9.2023
Suma s DPH 77,35 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ KOSIT a.s.
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36205214
Prílohy –
Popis
PF – komplex služieb
Faktúra 112314084
ID: 112314084 – KOSIT a.s.
6,00 €
8.9.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 14.9.2023
Dátum evidencie 8.9.2023
Suma s DPH 6,00 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ KOSIT a.s.
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36205214
Prílohy –
Popis
PF – nájom, vývoz olej
Faktúra 112314083
ID: 112314083 – KOSIT a.s.
306,18 €
8.9.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 14.9.2023
Dátum evidencie 8.9.2023
Suma s DPH 306,18 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ KOSIT a.s.
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36205214
Prílohy –
Popis
PF – vývoz TKO
Faktúra 2290178639
ID: 2290178639 – Marián Hatala - MaH
90,00 €
8.9.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 14.9.2023
Dátum evidencie 8.9.2023
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Marián Hatala - MaH
Dodávateľ - Sídlo Kollárova 21, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 54839505
Prílohy –
Popis
PF – Výmena žiaroviek VO, doprava
Faktúra 8688791451
ID: 8688791451 – SPP a.s.
278,00 €
5.9.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 7.9.2023
Dátum evidencie 5.9.2023
Suma s DPH 278,00 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
PF – plyn
Faktúra 8334340147
ID: 8334340147 – Slovak Telekom
29,16 €
4.9.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 7.9.2023
Dátum evidencie 4.9.2023
Suma s DPH 29,16 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
PF – telefón
Faktúra 2290178639
ID: 2290178639 – VSE a.s.
113,06 €
15.8.2023
25.10.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 28.8.2023
Dátum evidencie 15.8.2023
Suma s DPH 113,06 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ VSE a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 36211222
Prílohy –
Popis
PF – elektrina VO
