Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kašov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra 20211639

ID: 20211639 – Martin Urban

82,60 €

25.5.2021

Dátum splatnosti –

Dátum platby 26.4.2021

Dátum evidencie 26.4.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 82,60 €

Dodávateľ / Partner Martin Urban, Kpt. Stránského 13, Praha, 19800, IČO: 87708094

Prílohy –

Faktúra 210045

ID: 210045 – MULLIT Trebišov s.r.o.

175,20 €

25.5.2021

Dátum splatnosti –

Dátum platby 30.4.2021

Dátum evidencie 30.4.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 175,20 €

Dodávateľ / Partner MULLIT Trebišov s.r.o., Gorkého, Trebišov, 075 01, IČO: 46829121

Prílohy –

Faktúra 112104143

ID: 112104143 – KOSIT a.s.

118,64 €

25.5.2021

Dátum splatnosti –

Dátum platby 30.4.2021

Dátum evidencie 22.4.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 118,64 €

Dodávateľ / Partner KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 040 01, IČO: 36205214

Prílohy –

Faktúra 112103997

ID: 112103997 – KOSIT a.s.

130,92 €

25.5.2021

Dátum splatnosti –

Dátum platby 20.4.2021

Dátum evidencie 20.4.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 130,92 €

Dodávateľ / Partner KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 040 01, IČO: 36205214

Prílohy –

Faktúra 112103999

ID: 112103999 – KOSIT a.s.

77,35 €

25.5.2021

Dátum splatnosti –

Dátum platby 20.4.2021

Dátum evidencie 19.4.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 77,35 €

Dodávateľ / Partner KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 040 01, IČO: 36205214

Prílohy –

Faktúra 7292931753

ID: 7292931753 – VSE a.s.

146,94 €

25.5.2021

Dátum splatnosti –

Dátum platby 30.4.2021

Dátum evidencie 15.4.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 146,94 €

Dodávateľ / Partner VSE a.s., Mlynská 31, Košice, 042 91, IČO: 36211222

Prílohy –

Faktúra 0132021

ID: 0132021 – Maroš Horovský

60,00 €

25.5.2021

Dátum splatnosti –

Dátum platby 14.4.2021

Dátum evidencie 14.4.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 60,00 €

Dodávateľ / Partner Maroš Horovský, Dolská, Kašov, 076 02, IČO: 33869481

Prílohy –

Faktúra 2021085

ID: 2021085 – DANER s.r.o.

59,99 €

25.5.2021

Dátum splatnosti –

Dátum platby 13.4.2021

Dátum evidencie 13.4.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 59,99 €

Dodávateľ / Partner DANER s.r.o., M.R.Štefánika 19, Trebišov, 07501, IČO: 36581542

Prílohy –

Faktúra 8280662423

ID: 8280662423 – Slovak Telekom

27,23 €

25.5.2021

Dátum splatnosti –

Dátum platby 19.4.2021

Dátum evidencie 10.4.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 27,23 €

Dodávateľ / Partner Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava, 817 62, IČO: 35763469

Prílohy –

Faktúra 112102825

ID: 112102825 – KOSIT a.s.

291,84 €

25.5.2021

Dátum splatnosti –

Dátum platby 13.4.2021

Dátum evidencie 9.4.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 291,84 €

Dodávateľ / Partner KOSIT a.s., Rastislavova 98, Košice, 040 01, IČO: 36205214

Prílohy –

Faktúra 2103022

ID: 2103022 – Jozef Pirčák

18,00 €

25.5.2021

Dátum splatnosti –

Dátum platby 13.4.2021

Dátum evidencie 6.4.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 18,00 €

Dodávateľ / Partner Jozef Pirčák, e-max, Komenského 2222, Trebkišov, 075 01, IČO: 40954625

Prílohy –

Faktúra 8842534393

ID: 8842534393 – SPP a.s.

173,00 €

25.5.2021

Dátum splatnosti –

Dátum platby 13.4.2021

Dátum evidencie 6.4.2021

Faktúra za –

Suma s DPH 173,00 €

Dodávateľ / Partner SPP a.s., Mlynské Nivy 44, Bratislava, 825 11, IČO: 35815256

Prílohy –