Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Kašov.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Faktúra 220005444

ID: 220005444 – FISTAR s.r.o.

500,89 €

30.6.2022

Dátum splatnosti

Dátum platby 1.6.2022

Dátum evidencie 31.5.2022

Suma s DPH 500,89 €

Objednávateľ Obec Kašov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

Objednávateľ - IČO 00331589

Dodávateľ FISTAR s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Vídeňská 100, 619 00 Brno

Dodávateľ - IČO 11836547

Prílohy

Popis

PF – regál

Faktúra 0322022

ID: 0322022 – Maroš Horovský

50,00 €

30.6.2022

Dátum splatnosti

Dátum platby 30.5.2022

Dátum evidencie 30.5.2022

Suma s DPH 50,00 €

Objednávateľ Obec Kašov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

Objednávateľ - IČO 00331589

Dodávateľ Maroš Horovský

Dodávateľ - Sídlo Dolská, 076 02 Kašov

Dodávateľ - IČO 33869481

Prílohy

Popis

PF – výmena remeňa kosačky

Faktúra 0312022

ID: 0312022 – Maroš Horovský

36,00 €

30.6.2022

Dátum splatnosti

Dátum platby 30.5.2022

Dátum evidencie 30.5.2022

Suma s DPH 36,00 €

Objednávateľ Obec Kašov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

Objednávateľ - IČO 00331589

Dodávateľ Maroš Horovský

Dodávateľ - Sídlo Dolská, 076 02 Kašov

Dodávateľ - IČO 33869481

Prílohy

Popis

PF – výmena remeňa – Citroen Xsara

Faktúra 5522

ID: 5522 – PYROKA

26,80 €

30.6.2022

Dátum splatnosti

Dátum platby 30.5.2022

Dátum evidencie 30.5.2022

Suma s DPH 26,80 €

Objednávateľ Obec Kašov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

Objednávateľ - IČO 00331589

Dodávateľ PYROKA, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Košická, 044 71 Čečejovce

Dodávateľ - IČO 47439955

Prílohy

Popis

PF – kontrola hasicich prístrojov

Faktúra 112206658

ID: 112206658 – KOSIT a.s.

296,83 €

30.6.2022

Dátum splatnosti

Dátum platby 30.5.2022

Dátum evidencie 26.5.2022

Suma s DPH 296,83 €

Objednávateľ Obec Kašov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

Objednávateľ - IČO 00331589

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

PF – vývoz veľkoobj.kontajnera

Faktúra 112206615

ID: 112206615 – KOSIT a.s.

145,20 €

30.6.2022

Dátum splatnosti

Dátum platby 30.5.2022

Dátum evidencie 20.5.2022

Suma s DPH 145,20 €

Objednávateľ Obec Kašov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

Objednávateľ - IČO 00331589

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

PF – vrecia čierne

Faktúra 2100889

ID: 2100889 – SLOVGRAM

38,40 €

30.6.2022

Dátum splatnosti

Dátum platby 19.5.2022

Dátum evidencie 19.5.2022

Suma s DPH 38,40 €

Objednávateľ Obec Kašov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

Objednávateľ - IČO 00331589

Dodávateľ SLOVGRAM

Dodávateľ - Sídlo Jakubovo námestie, 813 48 Bratislava

Dodávateľ - IČO 17310598

Prílohy

Popis

PF – zvukové záznamy – verejný rozhlas

Faktúra 2290178639

ID: 2290178639 – VSE a.s.

171,16 €

30.6.2022

Dátum splatnosti

Dátum platby 19.5.2022

Dátum evidencie 12.5.2022

Suma s DPH 171,16 €

Objednávateľ Obec Kašov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

Objednávateľ - IČO 00331589

Dodávateľ VSE a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36211222

Prílohy

Popis

PF – elektrina VO

Faktúra 112205923

ID: 112205923 – KOSIT a.s.

77,35 €

30.6.2022

Dátum splatnosti

Dátum platby 19.5.2022

Dátum evidencie 11.5.2022

Suma s DPH 77,35 €

Objednávateľ Obec Kašov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

Objednávateľ - IČO 00331589

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Faktúra 112205922

ID: 112205922 – KOSIT a.s.

161,82 €

30.6.2022

Dátum splatnosti

Dátum platby 19.5.2022

Dátum evidencie 11.5.2022

Suma s DPH 161,82 €

Objednávateľ Obec Kašov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

Objednávateľ - IČO 00331589

Dodávateľ KOSIT a.s.

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 36205214

Prílohy

Popis

PF – vývoz TKO

Faktúra 8305383607

ID: 8305383607 – Slovak Telekom

26,58 €

30.6.2022

Dátum splatnosti

Dátum platby 18.5.2022

Dátum evidencie 9.5.2022

Suma s DPH 26,58 €

Objednávateľ Obec Kašov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

Objednávateľ - IČO 00331589

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.

Dodávateľ - Sídlo Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - IČO 35763469

Prílohy

Popis

PF – telefon

Faktúra 2280001019

ID: 2280001019 – VSE a.s.

384,00 €

30.6.2022

Dátum splatnosti

Dátum platby 9.5.2022

Dátum evidencie 9.5.2022

Suma s DPH 384,00 €

Objednávateľ Obec Kašov

Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

Objednávateľ - IČO 00331589

Dodávateľ VSE a.s.

Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice

Dodávateľ - IČO 36211222

Prílohy

Popis

PF – elektrina