Archív dokumentov uverejnených obcou Kašov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 220827
ID: 220827 – SECOMP s.r.o.
14,40 €
4.11.2022
7.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 7.11.2022
Dátum evidencie 4.11.2022
Suma s DPH 14,40 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ SECOMP s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo M.R.Š. 49, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 31697879
Prílohy –
Popis
PF – oprava v evid. obyvateľstva 27.10.
Faktúra 8707808248
ID: 8707808248 – SPP a.s.
307,00 €
3.11.2022
7.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 7.11.2022
Dátum evidencie 3.11.2022
Suma s DPH 307,00 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
PF – plyn
Faktúra 2022178
ID: 2022178 – DANER s.r.o.
182,59 €
25.10.2022
7.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 2.11.2022
Dátum evidencie 25.10.2022
Suma s DPH 182,59 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ DANER s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 19, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 36581542
Prílohy –
Popis
PF-nôž starjet,vodítko,filter vzduch.ole
Faktúra 0512022
ID: 0512022 – Maroš Horovský
256,00 €
24.10.2022
7.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 24.10.2022
Dátum evidencie 24.10.2022
Suma s DPH 256,00 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Maroš Horovský
Dodávateľ - Sídlo Dolská, 076 02 Kašov
Dodávateľ - IČO 33869481
Prílohy –
Popis
PF – oprava štartra, výfuku
Faktúra 2138148
ID: 2138148 – Tonerynáplne a.s.
34,92 €
20.10.2022
7.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 20.10.2022
Dátum evidencie 20.10.2022
Suma s DPH 34,92 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Tonerynáplne a.s.
Dodávateľ - Sídlo Školská 20, 110 00 Praha 1 - Nové Mesto
Dodávateľ - IČO 43226566
Prílohy –
Popis
PF – náplň do tlačiarne
Faktúra 9700099458
ID: 9700099458 – Výcho.vodár.spoločnosť a.s
144,00 €
19.10.2022
7.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 24.10.2022
Dátum evidencie 19.10.2022
Suma s DPH 144,00 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Výcho.vodár.spoločnosť a.s
Dodávateľ - Sídlo Komenského, 042 48 KOšice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
PF – vývoz žumpy
Faktúra 772022
ID: 772022 – LUCREACIA
195,00 €
17.10.2022
7.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 3.11.2022
Dátum evidencie 17.10.2022
Suma s DPH 195,00 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ LUCREACIA
Dodávateľ - Sídlo Cejkov 29, 076 05 Cejkov
Dodávateľ - IČO 48128139
Prílohy –
Popis
PF-Vyšívané hračky-uvítanie detí do živo
Faktúra 112214708
ID: 112214708 – KOSIT a.s.
174,72 €
13.10.2022
7.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 2.11.2022
Dátum evidencie 13.10.2022
Suma s DPH 174,72 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ KOSIT a.s.
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36205214
Prílohy –
Popis
PF – vývoz TKO
Faktúra 2290178639
ID: 2290178639 – VSE a.s.
195,72 €
12.10.2022
7.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 21.10.2022
Dátum evidencie 12.10.2022
Suma s DPH 195,72 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ VSE a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 36211222
Prílohy –
Popis
PF elektrina VO
Faktúra 8707776206
ID: 8707776206 – SPP a.s.
221,00 €
4.10.2022
7.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.10.2022
Dátum evidencie 4.10.2022
Suma s DPH 221,00 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
PF – plyn
Faktúra 8314650627
ID: 8314650627 – Slovak Telekom
28,58 €
4.10.2022
7.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 18.10.2022
Dátum evidencie 4.10.2022
Suma s DPH 28,58 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
PF – telefón
Faktúra 2500615895
ID: 2500615895 – Výcho.vodár.spoločnosť a.s
290,51 €
3.10.2022
7.2.2023
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 13.10.2022
Dátum evidencie 3.10.2022
Suma s DPH 290,51 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Výcho.vodár.spoločnosť a.s
Dodávateľ - Sídlo Komenského, 042 48 KOšice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
PF – vodné
