Archív dokumentov uverejnených obcou Kašov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 112320793
ID: 112320793 – KOSIT a.s.
77,35 €
18.12.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 19.12.2023
Dátum evidencie 18.12.2023
Suma s DPH 77,35 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ KOSIT a.s.
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36205214
Prílohy –
Popis
PF – komplex služieb
Faktúra 112320794
ID: 112320794 – KOSIT a.s.
6,00 €
18.12.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 19.12.2023
Dátum evidencie 18.12.2023
Suma s DPH 6,00 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ KOSIT a.s.
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36205214
Prílohy –
Popis
PF – odvoz, nájom olej
Faktúra 202354
ID: 202354 – Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
950,00 €
14.12.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 19.12.2023
Dátum evidencie 14.12.2023
Suma s DPH 950,00 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Regionálna rozvojová agentúra BOROLO
Dodávateľ - Sídlo Kúpeľská 66, 073 01 Sobrance
Dodávateľ - IČO 35578084
Prílohy –
Popis
PF-spracovanie žiad.o platbu a.zastávka
Faktúra 2023274
ID: 2023274 – DANER s.r.o.
514,71 €
12.12.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 19.12.2023
Dátum evidencie 12.12.2023
Suma s DPH 514,71 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ DANER s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 19, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 36581542
Prílohy –
Popis
PF – zhrňovacia radlica,snehové reťaze,
Faktúra 230244
ID: 230244 – MULLIT Trebišov s.r.o.
68,44 €
12.12.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 12.12.2023
Dátum evidencie 12.12.2023
Suma s DPH 68,44 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ MULLIT Trebišov s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Gorkého, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 46829121
Prílohy –
Popis
PF – Pracovná obuv
Faktúra 2290178639
ID: 2290178639 – VSE a.s.
234,23 €
12.12.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 12.12.2023
Dátum evidencie 12.12.2023
Suma s DPH 234,23 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ VSE a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 36211222
Prílohy –
Popis
PF – elektrina VO
Faktúra 230929
ID: 230929 – SECOMP s.r.o.
16,20 €
6.12.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 12.12.2023
Dátum evidencie 6.12.2023
Suma s DPH 16,20 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ SECOMP s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo M.R.Š. 49, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 31697879
Prílohy –
Popis
PF – oprava účtovných odpisov
Faktúra 8708166452
ID: 8708166452 – SPP a.s.
278,00 €
4.12.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 12.12.2023
Dátum evidencie 4.12.2023
Suma s DPH 278,00 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ SPP a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynské Nivy 44, 825 11 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35815256
Prílohy –
Popis
PF – plyn
Faktúra 8339674321
ID: 8339674321 – Slovak Telekom
28,58 €
4.12.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 2.1.2024
Dátum evidencie 4.12.2023
Suma s DPH 28,58 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
PF – telefón
Faktúra 2023066
ID: 2023066 – LUPO-GEO s.r.o.
252,00 €
30.11.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 30.11.2023
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 252,00 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ LUPO-GEO s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Jána Husa 23, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 36587656
Prílohy –
Popis
PF – geom.plán zastávka
Faktúra 2023052
ID: 2023052 – Jozef Capík
250,65 €
30.11.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 27.12.2023
Dátum evidencie 30.11.2023
Suma s DPH 250,65 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Jozef Capík
Dodávateľ - Sídlo M.R.Štefánika 164, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 46500375
Prílohy –
Popis
PF – oprava – citroen
Faktúra 1023351930
ID: 1023351930 – Websupport s.r.o.
61,20 €
29.11.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 30.11.2023
Dátum evidencie 29.11.2023
Suma s DPH 61,20 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Websupport s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Staré grunty, 841 04 Bratislava
Dodávateľ - IČO 36421928
Prílohy –
Popis
PF – custom hosting
