Archív dokumentov uverejnených obcou Kašov.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra 230221
ID: 230221 – MULLIT Trebišov s.r.o.
68,44 €
23.11.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 23.11.2023
Dátum evidencie 23.11.2023
Suma s DPH 68,44 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ MULLIT Trebišov s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Gorkého, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 46829121
Prílohy –
Popis
PF – pracovna bunda
Faktúra 272023
ID: 272023 – KABYS s.r.o.
973,44 €
21.11.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 27.11.2023
Dátum evidencie 21.11.2023
Suma s DPH 973,44 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ KABYS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Okružna, 076 13 Byšta
Dodávateľ - IČO 43837476
Prílohy –
Popis
PF – zemne práce, výmena potrubia KD
Faktúra 322023
ID: 322023 – REALINVEST spol. s r.o. Trebišov
720,00 €
21.11.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 21.11.2023
Dátum evidencie 21.11.2023
Suma s DPH 720,00 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ REALINVEST spol. s r.o. Trebišov
Dodávateľ - Sídlo Čsl. armády 36, 075 01 Trebišov
Dodávateľ - IČO 36171298
Prílohy –
Popis
PF-stavebný dozorAutobusová zastávka ..“
Faktúra 2300073
ID: 2300073 – STAVOSERVIS spol. s r.o.
15 456,13 €
16.11.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2023
Suma s DPH 15 456,13 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ STAVOSERVIS spol. s r.o.
Dodávateľ - Sídlo Družstevná, 075 01 Plechotice
Dodávateľ - IČO 46614079
Prílohy –
Popis
PF-stavebné práceAutobusová zastávka…“
Faktúra 112318466
ID: 112318466 – KOSIT a.s.
273,78 €
16.11.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 16.11.2023
Suma s DPH 273,78 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ KOSIT a.s.
Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 98, 040 01 Košice
Dodávateľ - IČO 36205214
Prílohy –
Popis
PF – vývoz TKO
Faktúra 262023
ID: 262023 – KABYS s.r.o.
1 916,52 €
14.11.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 14.11.2023
Suma s DPH 1 916,52 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ KABYS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Okružna, 076 13 Byšta
Dodávateľ - IČO 43837476
Prílohy –
Popis
PF-zemne práce, výmena kanaliz.potrubia
Faktúra 242023
ID: 242023 – KABYS s.r.o.
1 294,80 €
13.11.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 1 294,80 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ KABYS s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo Okružna, 076 13 Byšta
Dodávateľ - IČO 43837476
Prílohy –
Popis
PF-výkopové práce, výmena potrubia
Faktúra 2290178639
ID: 2290178639 – VSE a.s.
255,16 €
13.11.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 21.11.2023
Dátum evidencie 13.11.2023
Suma s DPH 255,16 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ VSE a.s.
Dodávateľ - Sídlo Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO 36211222
Prílohy –
Popis
PF – elektrina VO
Faktúra 9700134258
ID: 9700134258 – Výcho.vodár.spoločnosť a.s
72,00 €
9.11.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 21.11.2023
Dátum evidencie 9.11.2023
Suma s DPH 72,00 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Výcho.vodár.spoločnosť a.s
Dodávateľ - Sídlo Komenského, 042 48 KOšice
Dodávateľ - IČO 36570460
Prílohy –
Popis
PF – vývoz žumpy
Faktúra 1623
ID: 1623 – Jozef Katuš
457,84 €
9.11.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby –
Dátum evidencie 9.11.2023
Suma s DPH 457,84 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Jozef Katuš
Dodávateľ - Sídlo Cejkovská 9, 076 02 Kašov
Dodávateľ - IČO 52678041
Prílohy –
Popis
PF-rekonš.svetelných a zástuv.rozv.byt
Faktúra 8337891751
ID: 8337891751 – Slovak Telekom
28,58 €
8.11.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 21.11.2023
Dátum evidencie 8.11.2023
Suma s DPH 28,58 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Slovak Telekom, a.s.
Dodávateľ - Sídlo Bajkalska 28, 817 62 Bratislava
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
PF – telelfón
Faktúra 23279
ID: 23279 – Czaboczky Ján
130,00 €
8.11.2023
6.2.2024
Dátum vystavenia –
Dátum splatnosti –
Dátum platby 21.11.2023
Dátum evidencie 8.11.2023
Suma s DPH 130,00 €
Objednávateľ Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO 00331589
Dodávateľ Czaboczky Ján
Dodávateľ - Sídlo Kuzmická 1, 076 33 Slovenské Nové Mesto
Dodávateľ - IČO 44482477
Prílohy –
Popis
PF – čistenie kanalizácie
