Faktúra 8320170223
PF – telefón 2022
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 8320170223 |
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 18. januára 2023 |
| Dátum evidencie: | 4. januára 2023 |
| Suma s DPH: | 28,58 € |
| Objednávateľ: | Obec Kašov |
| Objednávateľ - Sídlo: | Hlavná 1/1, 076 02 Kašov |
| Objednávateľ - IČO: | 00331589 |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Dodávateľ - Sídlo: | Bajkalska 28, 817 62 Bratislava |
| Dodávateľ - IČO: | 35763469 |
Prílohy
Žiadne prílohy.