Preskočiť na obsah

Faktúra 2280001019

Zverejnené
7. februára 2023
Kategória

PF – elektrina – nedoplatok 2022

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2280001019
Dátum vystavenia:
Dátum splatnosti:
Dátum platby: 16. januára 2023
Dátum evidencie: 16. januára 2023
Suma s DPH: 100,37 €
Objednávateľ: Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO: 00331589
Dodávateľ: VSE a.s.
Dodávateľ - Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
Dodávateľ - IČO: 36211222

Prílohy

Žiadne prílohy.