Faktúra 220024
PF – rohovka PVC,lepidlo, murov.malta
Detaily
| Číslo/ID dokumentu: | 220024 |
| Dátum vystavenia: | — |
| Dátum splatnosti: | — |
| Dátum platby: | 20. decembra 2022 |
| Dátum evidencie: | 15. decembra 2022 |
| Suma s DPH: | 88,50 € |
| Objednávateľ: | Obec Kašov |
| Objednávateľ - Sídlo: | Hlavná 1/1, 076 02 Kašov |
| Objednávateľ - IČO: | 00331589 |
| Dodávateľ: | NORIS S.M., s.r.o. |
| Dodávateľ - Sídlo: | M.R.Štefánika 175, 075 01 Trebišov |
| Dodávateľ - IČO: | 35804394 |
Prílohy
Žiadne prílohy.