Faktúra 220005444

Zverejnené
30. júna 2022
Kategória

PF – regál

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 220005444
Dátum splatnosti:
Dátum platby: 1. júna 2022
Dátum evidencie: 31. mája 2022
Suma s DPH: 500,89 €
Objednávateľ: Obec Kašov
Objednávateľ - Sídlo: Hlavná 1/1, 076 02 Kašov
Objednávateľ - IČO: 00331589
Dodávateľ: FISTAR s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo: Vídeňská 100, 619 00 Brno
Dodávateľ - IČO: 11836547

Prílohy

Žiadne prílohy.